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关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 在国家电投集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 瑞华核字[2018]24020001 号 目 录 1、专项审核报告··················································································1 2、存贷款业务情况汇总表···································································3关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司在国家电投集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 瑞华核字[2018]24020001 号 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司： 我们接受委托。 我们相信。 提供真实、合法、完 整的审核证据， 为了更好地理解内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2017年度在国家电投 集团财务有限公司存贷款业务情况，《内蒙古霍林河露天煤业股份公司 2017 年度在国家电投集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的 《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易及关联交易》的有关要求编制，是露天煤业公司管理层的责任，对后附的《内蒙古霍林河露天煤业股份公司 2017 年度在国家电投集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核，中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序， 一、管理层对汇总表的责任按照深圳证券交易所 2015 年 4 月 20 日印发的《主板信息披露业务备忘录 第 2 号——交易及关联交易》的规定，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读，在审计了内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“露天煤业公司”)2017 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作，2017 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基 |
